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異地工程，預繳的企業(yè)所得稅，是不是不用像預繳附加稅那樣做計提分錄，預繳的時候才做分錄？ 借：應交稅費-預繳企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣做的哈
2024 09/19 15:50
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老師，一般納稅人異地預繳完稅證明，有預繳增值稅、附稅。1、預繳增值稅分錄 借：應交稅費-預繳增值稅 貸：銀行存款 2、月底結轉預繳增值稅分錄
借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸：應交稅費-預繳增值稅對嗎？ 異地預繳的附稅做筆計提分錄，再做一筆預繳的分錄，最后再按抵減完預繳的增值稅后應納增值稅再做一筆計提附稅的分錄對嗎？
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老師，異地預繳稅款分錄 借 應交稅費 預繳增值稅 貸 銀行存款 對嗎？那么預繳科目怎么結平？
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老師好，我想問一下，異地工程預繳企業(yè)所得稅款的賬務是這樣處理的嗎？異地預繳時:借：應交稅費—企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，當我季度機構所在地計提所得稅時，借：所得稅費用，貸：應交稅費—應交企業(yè)所得稅。這時就是已經(jīng)將異地預繳的稅款抵扣后的余額了。我這樣對嗎？就是異地預繳時不計提費用。
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老師，異地預繳的企業(yè)所得稅，做會計分錄和正常繳納一樣吧？只不過是提前繳納當月預繳，
計提時候，借：所得稅費用
貸：應交稅費～應交所得稅
繳納時，
借：應交稅費～應交所得稅
貸：銀行存款
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老師 請教下有工程預繳 已做分錄 借：應交稅費-預繳 貸：銀行存款 當月有需要交稅 預繳稅額轉入未交增值稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-預繳增值稅 我不明白的是未交增值稅明細賬一直掛著預繳的增值稅額在借方有余額 這個沖不掉的嗎不平 是不是我分錄做錯了 麻煩看一下謝謝
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查看更多- A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計提折舊11936.68元，此時，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價750619.47元，增值稅97580.53元，合計848200元，同時支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當中未確認的融資費用是不是-37797.59元 21小時前
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