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老師，服務(wù)公司應(yīng)該支付1月-12月年服務(wù)費(fèi)用3600元，13月份完成付款，1月和2月先進(jìn)行了計提，3月份支付的時候做賬如下對不對呀？應(yīng)付賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 3月份支付時： 借：應(yīng)付賬款-XX公司 3600 貸：銀行存款-XX支行 3600 做完憑證后，應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)
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你好，你計提的憑證怎么做的
2024 09/19 16:18
暖暖老師 
2024 09/19 16:19
那你后邊支付完了就不是負(fù)數(shù)了
暖暖老師
2024 09/19 16:21
這個是對的，你的分錄沒問題
暖暖老師
2024 09/19 16:24
這里用應(yīng)付也是可以的
暖暖老師
2024 09/19 16:35
是的，你的分錄是對的
暖暖老師
2024 09/19 16:38
不客氣祝你工作順利
84784960 
2024 09/19 16:19
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 300
貸：應(yīng)付賬款-XX公司 300
84784960
2024 09/19 16:21
對，我3月份一下支付了3600，做完憑證后應(yīng)付賬款余額是-3000
84784960
2024 09/19 16:23
之前聽課的時候老師說一預(yù)到底，我這樣一直用應(yīng)付也可以是嗎？
84784960
2024 09/19 16:30
那我3月份的憑證這樣做嗎？
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 300
貸：應(yīng)付賬款-XX公司 300
84784960
2024 09/19 16:37
謝謝老師，我清晰了
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