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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問下，比如說工廠的賬，好多沒有出庫，沒有入庫，這個(gè)賬單怎么調(diào)呢？還得一點(diǎn)點(diǎn)摘出來，做上入庫和出庫嗎？有好的方法嗎？因?yàn)楹筮呂疫@個(gè)老系統(tǒng)要轉(zhuǎn)到新系統(tǒng)上去
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你好。先盤點(diǎn)，盤點(diǎn)出實(shí)物有多少，就算出賬面價(jià)值，進(jìn)行入庫，如果已經(jīng) 記入成本費(fèi)用了就沖成本費(fèi)用，以后領(lǐng)用的時(shí)候做成本費(fèi)用
2024 09/21 10:42
84785041 
2024 09/21 10:53
您的意思是，盤點(diǎn)已經(jīng)完成了， 好多沒有入庫和出庫，這些零件進(jìn)行出庫和入庫就行了嗎？有沒有簡單的方法呢？
84785041
2024 09/21 10:54
不實(shí)際入庫還出庫行嗎？直接調(diào)賬，如果不實(shí)際出庫和入庫，前面的銷售單就沒有辦法吻合
84785041
2024 09/21 10:54
還有應(yīng)收和應(yīng)付，我都做的是預(yù)收和預(yù)付
波德老師 
2024 09/21 10:58
我說的是簡單的方法，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果入庫，原來沒出入庫的就不管了，當(dāng)然了，最正確的方法肯定是從頭開始捋順，入庫 出庫
波德老師
2024 09/21 10:58
應(yīng)收 預(yù)收通用，應(yīng)付 預(yù)付通用
84785041
2024 09/21 11:02
那我把預(yù)收和預(yù)付直接導(dǎo)到新系統(tǒng)上行嗎？前面的實(shí)物庫存直接入庫新系統(tǒng)是這個(gè)意思嗎？成本費(fèi)用是指入完新系統(tǒng)之后的嗎
波德老師
2024 09/21 11:20
?把預(yù)收和預(yù)付直接導(dǎo)到新系統(tǒng)上行，如果實(shí)物庫存直接入庫新系統(tǒng)，就在新系統(tǒng)沖成本費(fèi)用
84785041
2024 09/21 11:22
就是預(yù)付沖減成本費(fèi)用，預(yù)收呢？
波德老師
2024 09/21 11:34
用盤點(diǎn)出來的存貨如果都記入成本費(fèi)用了就沖成本費(fèi)用借原材料等貸成本費(fèi)用類
84785041
2024 09/21 12:01
老師，入庫的原材料，我把價(jià)格都做上，系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)憑證了，這個(gè)只能是沖減成本費(fèi)用了，但是預(yù)收預(yù)付一直在賬上掛著這么多了對(duì)嗎？
波德老師
2024 09/21 12:09
預(yù)收、預(yù)付需要和對(duì)方核對(duì)往來，對(duì)的就那樣掛著，錯(cuò)誤了就調(diào)整
84785041
2024 09/21 13:12
好的老師
波德老師
2024 09/21 13:39
好的，祝你工作順利
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