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問(wèn)題已解決

老師，公司信租用個(gè)人車(chē)輛一次性支付了12個(gè)月的租賃費(fèi)9600，每個(gè)月800，怎么做賬，個(gè)稅怎么申報(bào)，用分?jǐn)偟?2個(gè)月嗎

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/23 15:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，這個(gè)是分?jǐn)偟?2月，每個(gè)月報(bào)800。
2024 09/23 15:34
84785012
2024 09/23 15:41
老師，剛才您說(shuō)的沒(méi)明白，Yeah比如借應(yīng)收賬款12，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12 然后再借，應(yīng)收賬款-11，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-11，這分錄也不是要分?jǐn)偟囊馑及?/div>
宋生老師
2024 09/23 15:42
你好，這個(gè)是要分?jǐn)偟?，相?dāng)于因?yàn)槟阋淮伍_(kāi)了12個(gè)月的，那么就要把其中的11個(gè)月做負(fù)數(shù)沖減掉。
84785012
2024 09/23 15:47
借:管理費(fèi)用9600，貸，管理費(fèi)用8800，貸:其他應(yīng)付款800？
宋生老師
2024 09/23 15:49
你好，是的，就是這樣了
84785012
2024 09/23 15:51
老師，發(fā)票開(kāi)的是1－12月的發(fā)票，我是7月入賬的，那7月做幾筆分錄呢
84785012
2024 09/23 15:51
老師，那8月的分錄怎么做
宋生老師
2024 09/23 15:53
你好， 7月份的話要看你1~7月份之間有沒(méi)有做過(guò)憑證。
84785012
2024 09/23 17:14
沒(méi)做過(guò)憑證
84785012
2024 09/23 17:14
七月份的已經(jīng)做了一筆
宋生老師
2024 09/23 17:16
你好，借:管理費(fèi)用5600，貸，其他應(yīng)付款5600 剩余的部分，以后計(jì)入管理費(fèi)用
84785012
2024 09/23 17:29
老師，一二三四五六月怎么寫(xiě)分錄，七八九十月怎么寫(xiě)分錄，總金額是9600，分12個(gè)月攤
84785012
2024 09/23 17:30
老師，發(fā)票是9600，您說(shuō)第一筆負(fù)數(shù)是做多少
宋生老師
2024 09/23 17:31
你好，這個(gè)前面6個(gè)月都不用做了，一起把租金寫(xiě)到7月就行了。 借:管理費(fèi)用5600，貸，其他應(yīng)付款5600 然后，剩下每個(gè)月都借管理費(fèi)用800，貸應(yīng)付帳款800。
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