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問(wèn)題已解決

老師好,我明天就要去一家新公司,公司說(shuō)我個(gè)人部分也是她給我交社保,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)這塊處理,如我工資5000,個(gè)人社保在500,我做賬是不是計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資5500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5500, 次月繳納社保時(shí) 借:其他應(yīng)付款-社保500 貸:銀行存款 500 發(fā)上月工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:銀行存款 5000,老師幫看下這樣處理可對(duì)?若不正確,麻煩老師幫針對(duì)我這情況如何處理?謝謝

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/26 07:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這種處理方式不太正確。 如果公司承擔(dān)了個(gè)人應(yīng)繳納的社保部分,在計(jì)提工資時(shí),應(yīng)按照實(shí)際應(yīng)發(fā)給員工的工資進(jìn)行計(jì)提,即: 借:管理費(fèi)用 — 工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 — 工資 5000 繳納社保時(shí),公司承擔(dān)的部分(包括原本應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分)計(jì)入相關(guān)費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用 — 社保費(fèi)用(公司承擔(dān)部分 + 個(gè)人部分) 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 — 工資 5000 貸:銀行存款 5000
2024 09/26 07:45
84784971
2024 09/26 10:20
嗯嗯,可是針對(duì)個(gè)人部分若直接做到管理費(fèi)社保里,稅務(wù)方面是不認(rèn)可的,到時(shí)候還要調(diào)增的!您看下我這情況咋處理合適?
樸老師
2024 09/26 10:28
同學(xué)你好 那你計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提個(gè)人社保的金額就可以
84784971
2024 09/26 12:22
是這樣想的,但在個(gè)稅申報(bào)時(shí),需要申報(bào)按5500申報(bào)吧?到時(shí)在個(gè)人所得稅系統(tǒng)當(dāng)月里填寫?zhàn)B老險(xiǎn)醫(yī)療險(xiǎn)等扣除項(xiàng)吧?
84784971
2024 09/26 12:22
最后我不用交個(gè)人所得稅對(duì)不?
樸老師
2024 09/26 12:24
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
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