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老師，公司財務費用有兩個明細賬，一個是手續(xù)費，一個是利息收入，現(xiàn)在做賬手續(xù)費18，利息收入21.58，我以前都是收到利息直接抵減財務費用_手續(xù)費，但這個月利息21.58大于手續(xù)費18，一抵減財務費用為負數(shù)了，這該咋辦呢？
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你好，你把這個財務費用代方的放到借方，借方負數(shù)21.58。
2024 09/26 10:32
84784956 
2024 09/26 10:39
借：銀行存款21.58
? ? ? 財務費用? ? ?-21.58
這樣嗎
84784956
2024 09/26 10:40
是不是這樣
郭老師 
2024 09/26 10:41
對的是的，是這么做是這么理解的。
84784956
2024 09/26 10:43
那這個明細應該是利息收入還是手續(xù)費啊，選的明細賬不同，余額也不同，這選錯了結(jié)賬的時候會不會出問題？
郭老師
2024 09/26 10:43
你好，選錯了不影響你的財務費用的金額。
郭老師
2024 09/26 10:43
但是很有可能影響你財務費用。下面的明細。
84784956
2024 09/26 10:46
嗯嗯，謝謝郭老師
郭老師
2024 09/26 10:47
不用客氣，工作愉快
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