在哪一欄填寫(xiě) 我們之前做貿(mào)易的，有報(bào)關(guān)但不退稅的，沒(méi)申報(bào)，這種也要我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們?cè)趺囱a(bǔ)申報(bào)

在15行里面填寫(xiě) ?在免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)，然后對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)你抵扣勾選了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面填寫(xiě)

比如我們是貿(mào)易的，我們報(bào)關(guān)不退稅的，也沒(méi)內(nèi)銷(xiāo)，進(jìn)項(xiàng)勾選不能抵扣，那轉(zhuǎn)出不就要交稅了

你好，你做了進(jìn)項(xiàng)之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。

我這個(gè)貿(mào)易的進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)做內(nèi)銷(xiāo)，純外銷(xiāo)，遇到這筆不退稅的 需要做抵扣勾選嗎，還是退稅勾選嗎，

選擇抵扣勾選認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或者是選擇不抵扣勾選直接加稅合計(jì)做賬。

選擇不抵扣勾選，到時(shí)候次年4月稅務(wù)查，只要有報(bào)關(guān)的，如果沒(méi)抵扣也會(huì)讓我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那不抵扣就會(huì)不進(jìn)只出，增加付款了

那就選抵扣勾選的

好的，這種方法是最好的辦法對(duì)嗎，我不退稅的，先給他抵扣勾選，再轉(zhuǎn)出，這樣就不用交稅了

你好對(duì)的 是這么做的

“在15行里面填寫(xiě) 在免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)，然后對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)你抵扣勾選了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面填寫(xiě)” 老師你這個(gè)15欄是主表嗎，主表填上這個(gè)需要轉(zhuǎn)出的稅額嗎，主表我們能手寫(xiě)填嗎

手動(dòng)填寫(xiě)不了自動(dòng)的。

那要轉(zhuǎn)出怎么填呀，填哪里，不退稅的 我就先抵扣勾選，再轉(zhuǎn)

這個(gè)就不需要單獨(dú)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，你填寫(xiě)了實(shí)物之后，他根本就不允許你抵扣了。

不退稅的可以做進(jìn)項(xiàng)勾選嗎

可以抵扣勾選，但是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

好的，那我們貿(mào)易的，專(zhuān)做出口的，報(bào)關(guān)了不需要退稅的，我就先做抵扣勾選，然后再轉(zhuǎn)出，這樣就不用交稅了，相當(dāng)于這單是免稅

是的，對(duì)的，是這么做的。