00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！請(qǐng)問一下邀請(qǐng)一個(gè)專家來酒店給員工培訓(xùn)，涉及到車票，酒店住宿費(fèi)、餐費(fèi)、會(huì)議費(fèi)以及給專家的勞務(wù)費(fèi)，這種應(yīng)該怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這種你可以計(jì)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)，然后這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是需要他開發(fā)票給你入賬的。
2024 09/30 11:28
84785036 
2024 09/30 11:28
勞務(wù)費(fèi)沒有發(fā)票的哦
宋生老師 
2024 09/30 11:30
你好你沒有發(fā)票不能稅前扣除
84785036
2024 09/30 11:33
沒事，只能做到招待費(fèi)？培訓(xùn)費(fèi)可以嗎？
宋生老師
2024 09/30 11:37
您好，培訓(xùn)費(fèi)也可以的。
閱讀 395
描述你的問題，直接向老師提問
1074
意見反饋
