問(wèn)題已解決
小規(guī)模企業(yè)申報(bào),剛接手,查詢到資產(chǎn)負(fù)債表6月末寫資產(chǎn)寫的是0.1,但是企業(yè)所得稅他申報(bào)的是資產(chǎn)總額填寫的是1萬(wàn)元,我是改回0.1,還是向前兩個(gè)季度都寫1萬(wàn)元?我剛報(bào)完財(cái)報(bào)寫的是0.1資產(chǎn)總額,但是填寫企業(yè)所得稅表,資產(chǎn)我跟6月末填寫一致是1(萬(wàn)元),系統(tǒng)提示不一致,我填寫1還是改回0.1



apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,要按照正確的填寫
假如你寫了 0.1 萬(wàn)元,系統(tǒng)會(huì)提示,可以忽略這個(gè)提示,因?yàn)橐欢ㄒ凑照_的填寫,
如果稅局問(wèn),只要能證明,上一個(gè)季度填寫錯(cuò)了 就行,
2024 10/08 13:40

84785029 

2024 10/08 13:42
那我企業(yè)所得稅申報(bào)表資產(chǎn)也寫0.1唄?我上個(gè)季度我打出來(lái)了他的企業(yè)所得稅申報(bào)表,那個(gè)表資產(chǎn)寫的是1萬(wàn)元,財(cái)報(bào)申報(bào)寫的是資產(chǎn)0.1,是買的公司沒業(yè)務(wù),0申報(bào)。

84785029 

2024 10/08 13:43
這家公司財(cái)報(bào)資料也沒有,就能在稅務(wù)局上查查以前的報(bào)表

apple老師 

2024 10/08 13:47
對(duì)的,稅局的? 企業(yè)所得稅申報(bào)表 資產(chǎn)就寫? 0.1
保持? 和你家的財(cái)報(bào) 一致
