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問(wèn)題已解決

老師,老板名下有兩家,一個(gè)公司,一個(gè)工廠(chǎng),工廠(chǎng)就是給公司委托代加工產(chǎn)品,那公司給工廠(chǎng)加工費(fèi),怎么做賬,公司和工廠(chǎng)不是同一個(gè)法人

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/08 18:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
對(duì)于公司(委托方)和工廠(chǎng)(受托方)不是同一法人的情況,雙方的賬務(wù)處理如下: 一、公司(委托方)的賬務(wù)處理 發(fā)出委托加工物資時(shí): 借:委托加工物資 貸:原材料等 支付加工費(fèi)時(shí): 借:委托加工物資 貸:銀行存款等 收回加工完成的物資時(shí): 借:庫(kù)存商品等 貸:委托加工物資 二、工廠(chǎng)(受托方)的賬務(wù)處理 收到委托加工物資時(shí): 借:受托加工物資 貸:受托加工物資款(可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)科目) 加工過(guò)程中發(fā)生的成本(如人工、材料等): 借:生產(chǎn)成本等 貸:原材料、應(yīng)付職工薪酬等 完成加工,交付委托方時(shí): 借:受托加工物資款等 貸:受托加工物資 確認(rèn)加工收入: 借:銀行存款等(收取的加工費(fèi)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2024 10/08 18:53
84784966
2024 10/08 18:55
好的,收到委托方加工費(fèi)怎么做分錄
樸老師
2024 10/08 18:56
借:銀行存款等(收取的加工費(fèi)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
84784966
2024 10/08 19:05
收到加工費(fèi),但是工廠(chǎng)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給公司,按道理,可以開(kāi)什么發(fā)票給到公司
樸老師
2024 10/08 19:07
同學(xué)你好 加工費(fèi)的
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