問題已解決
老師,請問購買的廚房用品,對方開了專票,我們是用來送客戶的,這個專票能抵扣嗎?如果賬務處理了?



可以的,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
借銷售費用
貸庫存商品應交稅費,應交增值稅銷項需要視同銷售。
2024 10/09 09:39

84785013 

2024 10/09 09:42
到下個月初,要報銷項稅額,同時也可抵扣?

郭老師 

2024 10/09 09:43
對的是的,是這么做的。

84785013 

2024 10/09 09:47
對方開普票1個點過來的 ,企不是我們要虧這個稅點差額款?

郭老師 

2024 10/09 09:47
是的,你們單位需要交稅的。

84785013 

2024 10/09 09:51
有部份是送給員工中秋禮,這部分如何處理呢?

郭老師 

2024 10/09 09:52
福利費不允許抵扣增值稅

84785013 

2024 10/09 09:53
如何賬務處理了?

郭老師 

2024 10/09 09:54
借管理費用福利費、
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費
貸
庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

84785013 

2024 10/09 10:04
買入時的分錄呢?然后下月初在不抵扣中勾選嗎?

郭老師 

2024 10/09 10:06
你好,什么時間勾選都可以的。
