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問題已解決

老師好,請問當月計提公積金,當月繳納,其他應收款和管理費用結轉后有余額,是因為工資下月扣產生的嗎?該怎么處理呢?

84785039| 提問時間:2024 10/09 10:44
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好這個不妨礙的,下月繳納后就平了
2024 10/09 10:44
84785039
2024 10/09 10:47
這個月已經(jīng)繳納了,但我覺得下月才能從員工個人部分扣回來,所以其他應收余額會有個人部分金額,但管理費用結轉后有負數(shù)余額沒事嗎?該怎么處理?
暖暖老師
2024 10/09 10:48
管理費用這個不正常,個人部分不應該在管理費用里啊?
84785039
2024 10/09 10:49
管理費用體現(xiàn)的公司承擔部分,交時:借:應付職工薪酬420,其他應收款420,貸:銀行存款420,計提:借:管理費用420,貸:應付職工薪酬420,之前沒交過,公司剛開始交公積金
暖暖老師
2024 10/09 10:50
這個分錄時對的這樣看的
84785039
2024 10/09 10:52
很奇怪,哪里錯了呢
暖暖老師
2024 10/09 10:52
你結轉損益后到貸方應該是平的
84785039
2024 10/09 10:55
就是其他應收有個人部分余額正常,管理費用不該有是吧?
暖暖老師
2024 10/09 10:56
是的,你說的時對的
84785039
2024 10/09 11:12
公積金一般是當月計提,下月發(fā)放是吧?
暖暖老師
2024 10/09 11:13
很多當月計提,當月繳納的
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