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問題已解決
老師好，開票金額72353.97，稅額9406.03，報稅時稅額9406.02，差一分錢，導致報稅系統(tǒng)和賬不平，這個怎么操作呀？
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你好，計提上這1分計入管理費用其他就可以
2024 10/09 10:45
84784968 
2024 10/09 10:48
留抵有12659.5，本月銷項稅9406.03，本月申報稅費，填了銷售數據，這個留抵怎么沒有抵扣？這個數據需要填哪里嗎？
暖暖老師 
2024 10/09 10:48
這個是系統(tǒng)自動的，不需要自己填寫的啊
84784968
2024 10/09 10:49
那申報增值稅只需要填銷售數據就好了吧？怎么系統(tǒng)顯示讓繳稅6152.54
暖暖老師
2024 10/09 10:50
是的，你繳納時應該時自動抵減
84784968
2024 10/09 10:52
剛開始問的一分錢，那需要重新申報報表，是不是？借：應交稅費 貸：管理費用？
暖暖老師
2024 10/09 10:53
管理費用時借方紅字-0.01
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