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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，有一張9月份開(kāi)的發(fā)票忘記沖紅，今天給沖紅了，然后去報(bào)稅，電子稅務(wù)局里增值稅一項(xiàng)，表里默認(rèn)是包括這張被沖紅的金額，就是沒(méi)沖紅之前的金額，這個(gè)怎么辦？
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9月正常申報(bào)，只能是在10月的所屬期市減少銷(xiāo)項(xiàng)稅
2024 10/09 16:17
84785042 
2024 10/09 16:19
老師你說(shuō)的正常申報(bào)是指什么？要把已經(jīng)沖紅這部分稅，也申報(bào)交上？那不就多交了嗎？
家權(quán)老師 
2024 10/09 16:22
意思是10月紅沖不影響9月交稅的，9月該交還是得交
84785042
2024 10/09 16:25
那我現(xiàn)在已經(jīng)沖紅了，9月份多交的這部分稅，會(huì)退嗎？
家權(quán)老師
2024 10/09 16:27
可以申請(qǐng)退稅，也可以抵減后期要交的稅
84785042
2024 10/09 16:28
那假如我下個(gè)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這個(gè)怎么算？
家權(quán)老師
2024 10/09 16:31
沒(méi)明白你所謂的啥怎么算？
84785042
2024 10/09 16:43
就是我9月多交稅了，10月份紅沖的，那么下個(gè)征期就可以抵減掉這部分多交的唄，假如果我下個(gè)征期內(nèi)都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，那到年底多交的這部分怎么辦？
家權(quán)老師
2024 10/09 16:43
沒(méi)有開(kāi)票就申請(qǐng)退稅就行
84785042
2024 10/09 16:45
那我9月份的賬怎么記？也是要把多開(kāi)的發(fā)票記進(jìn)去嗎？
家權(quán)老師
2024 10/09 16:46
9月份正常做賬就是了
84785042
2024 10/09 16:49
正常是指要把多開(kāi)的記進(jìn)去唄，那收入也多了啊
家權(quán)老師
2024 10/09 16:51
你是10月紅沖的，只能在10月調(diào)賬
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