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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，暫估成本的金額怎么算本季度可以不交企業(yè)所得稅，本月的利潤總額是94059.41元，本月沒有成本，本年累計(jì)成本40000元，本年累計(jì)的利潤總額是42889.41元
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是把累計(jì)利潤變?yōu)?，這樣才不交所得稅，成本大于等于42889.41
2024 10/10 18:03
84785018 
2024 10/10 18:06
那我成本就暫估43000元可以嗎
廖君老師 
2024 10/10 18:07
您好，可以的，季度可以暫估成本的，不想交所得稅，反正這個(gè)暫估要沖回
84785018
2024 10/10 18:16
但是我一結(jié)帳，本年利潤總額又成717.3元了
廖君老師
2024 10/10 18:17
您好，那再多暫估717.3元成本嘛，我是根據(jù)您提供的信息寫的，
84785018
2024 10/10 18:23
是不是金額大于把本年利潤加上費(fèi)用
廖君老師
2024 10/10 18:27
您好，我們只把成本空著計(jì)算的利潤是多少，那把利潤金額放在成本那一格，利潤就是0，不用再加費(fèi)用，
84785018
2024 10/10 18:28
就是我先不暫估然后結(jié)轉(zhuǎn)，看本年利潤總額是多少就暫估多少嗎，是這個(gè)意思嗎老師
廖君老師
2024 10/10 18:29
您好，是?的，不用先結(jié)轉(zhuǎn)，我們用科目余額表自已能算出來的
84785018
2024 10/10 19:22
我填上是43800元，結(jié)轉(zhuǎn)后利潤表本期利潤總額5萬多，本年累計(jì)利潤總額-80多，老師合適不
廖君老師
2024 10/10 19:24
您好，合適，本年累計(jì)利潤為負(fù)，負(fù)得也不多
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