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問題已解決
小規(guī)模納稅人，7月份紅沖了6月份的一張發(fā)票（其中一欄開錯了成免稅了），又重新開了一張正確稅率的正數(shù)發(fā)票。 問題1:該筆業(yè)務(wù)如何做記賬憑證？ 問題2:本季度報稅，網(wǎng)上申報本期免稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)（小微企業(yè)免稅額:0+未達(dá)起征點免稅額:0之和不能大于本期免稅額-842.4），提示申報失敗。 請問這種情況該如何處理？
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紅沖發(fā)票賬務(wù)處理：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金
差額部分沖減主營業(yè)務(wù)收入
2024 10/11 11:32
嬋老師 
2024 10/11 11:35
你這是紅沖的發(fā)票稅額大于重新開具的發(fā)票對嗎
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