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老師，剛接手的賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費明細賬增值稅銷項稅額貸方有5萬多的余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有5萬多的余額，我都沒看懂不是期末一般無余額嗎？
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對的是的，把他兩個結(jié)轉(zhuǎn)過來就行。
2024 10/11 12:59
84785015 
2024 10/11 13:00
這兩個怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師 
2024 10/11 13:00
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785015
2024 10/11 13:00
怎么做分錄
郭老師
2024 10/11 13:01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。未讀
2024-10-11 13:00
郭老師
2024 10/11 13:01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024-10-11 13:00
84785015
2024 10/11 13:01
除了本期未交的增值稅，它們期末應(yīng)該無余額對嗎？
郭老師
2024 10/11 13:02
是的對的是的對的是的對的。
84785015
2024 10/11 13:02
意思他沒有結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
郭老師
2024 10/11 13:04
是是這個意思，是這么做是這么理解的呀。
84785015
2024 10/11 13:05
好的，謝謝老師！
郭老師
2024 10/11 13:05
不用客氣，工作愉快。
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