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2018年補交2017年度企業(yè)所得稅會計分錄是?

84784990| 提問時間:2018 05/21 11:00
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
可以直接補到2018年當(dāng)期,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2018 05/21 11:01
84784990
2018 05/21 11:02
不需要通過以前年度損益調(diào)整科目?您這個是計提的分錄吧?
84784990
2018 05/21 11:04
也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?
辜老師
2018 05/21 11:09
是計提的分錄,一般企業(yè)在匯算清繳的時候,如果要補繳所得稅,一般都處理在當(dāng)年,如果你要處理在上年也可以,直接就是借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,但是這樣會調(diào)整上年度的報表的未分配利潤
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