但是不填，稅額不都抵扣使用了嗎，本來境內(nèi)銷售要繳稅的，現(xiàn)在都抵掉了

不會(huì)抵扣的，你看下你的進(jìn)項(xiàng)稅額和第一行和第二行的進(jìn)項(xiàng)稅額一樣嗎？

填了35，第一和第二行數(shù)據(jù)就是退稅的和抵扣的總數(shù)據(jù)了

你好，我知道呀，你主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額和第一行的是一樣的嗎？應(yīng)該是不一樣的。你再去看一下。

一樣的，退稅的數(shù)據(jù)也進(jìn)入主表了

截圖你的主表還有附表2。

這個(gè)是主表

表二上半部分

表二下半部分，請查看一下

你好附表2，需要全圖的

我分兩次截圖的，還沒申報(bào)下載不了

12行的進(jìn)項(xiàng)你能修改嗎？你修改12行的進(jìn)項(xiàng)。

修改不了的話，就找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)。

我咨詢了稅務(wù)填表說明35行不填退稅的數(shù)據(jù)，26行-、、27、28都填寫了審核通過了，主表進(jìn)項(xiàng)只有認(rèn)證抵扣的數(shù)據(jù)了不包含退稅數(shù)據(jù)了，暈了

35行不填寫，那第一行第二行也不包含著這筆進(jìn)項(xiàng)，你跟你稅務(wù)局說。

第一行和第二行還是填寫境內(nèi)進(jìn)項(xiàng)抵扣的就行了

就按照你稅務(wù)局的來。

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快