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您好，請問公司員工出差，給的餐費補(bǔ)助，需要員工提供發(fā)票嗎
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您好，不用，這種不要發(fā)票的
2024 10/12 10:12
84785042 
2024 10/12 10:13
不要發(fā)票，直接報銷嗎？也不計入工資算個稅？
劉艷紅老師 
2024 10/12 10:15
是的，這種是可以抵稅的，計入差旅費里面
84785042
2024 10/12 10:16
這種叫什么名字??？有沒有額度，我總不能一天給1000塊，拿來抵稅吧
劉艷紅老師
2024 10/12 10:17
稅務(wù)局有標(biāo)準(zhǔn)的，不能你想是多少就是多少，問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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