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請問老師，公司有一輛車，就是以租賃的方式，分期付款，車款付清之后就落到我公司名下，當時是租賃公司按照分期的租金開專票給我公司，開的內(nèi)容就是租金，但是最后我們沒有收到關(guān)于車的發(fā)票，現(xiàn)在老板把這輛車賣了，應(yīng)該怎么申報納稅
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你好，你們收到的是融資租賃的發(fā)票嗎？如果是的話，你這個車需要過戶嗎？
2024 10/12 13:01
84784983 
2024 10/12 13:04
當時開的是經(jīng)營租賃-租金。當時應(yīng)該是過戶到公司名下了，車船稅都是在公司繳納的，現(xiàn)在賣了之后是二手車交易市場開的發(fā)票，我們自己沒開發(fā)票
郭老師 
2024 10/12 13:06
那不行，他給你開的經(jīng)營租賃的這種事，你只有使用權(quán)，沒有所有權(quán)。過戶會給公司名下的，一定有機動車發(fā)票，你看下你們有嗎？
84784983
2024 10/12 13:11
我們沒有收到車發(fā)票，也沒有做賬，只做了租金的，但我在電子稅務(wù)局查到了一張二手車交易市場開的發(fā)票，買方是我公司，賣方是租車給我們的那家租賃公司，那這種情況應(yīng)該怎么申報
郭老師
2024 10/12 13:11
那你前期他給你開的經(jīng)營租賃的發(fā)票，你怎么做的？還有你一共支付了多少錢？租賃發(fā)票一共是多少？
84784983
2024 10/12 13:16
借:營業(yè)費用-汽車租金 應(yīng)交稅-增值稅（進項稅）貸:銀行存款。一共是30多萬，發(fā)票和付款金額是對應(yīng)的，但是電子稅務(wù)局那張二手車交易市場開的是29萬多
郭老師
2024 10/12 13:16
那就可以過戶出去的。你做其他業(yè)務(wù)收入
84784983
2024 10/12 13:18
已經(jīng)賣了過戶給那個人了，我現(xiàn)在不知道的是怎么申報，是按簡易計稅還是按13%
郭老師
2024 10/12 13:22
一般納稅人一三年之后買來的單位是一般計稅的13%
84784983
2024 10/12 13:24
我們沒收到發(fā)票沒有做賬沒有抵扣也要按13%嗎？那老板要罵人了
郭老師
2024 10/12 13:38
管理費用租賃的你已經(jīng)抵扣過了，怎么沒抵扣
84784983
2024 10/12 13:45
好的，謝謝老師
郭老師
2024 10/12 13:46
不用客氣，工作愉快。
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