那稅金呢，你的意思是前期沒(méi)開(kāi)票的寫(xiě)未開(kāi)票收入，后續(xù)開(kāi)票了寫(xiě)開(kāi)票收入，這樣開(kāi)了多少票也都清楚是嗎

后續(xù)不需要再交增值稅了，只是補(bǔ)開(kāi)票，所以就是那樣做

我的意思是建立二級(jí)明細(xì)可以看到后期未開(kāi)票的收入后續(xù)有哪些開(kāi)票了的對(duì)吧

是的，就是那個(gè)意思的

紅沖摘要怎么寫(xiě)

哪里來(lái)的什么紅沖呢？

就是補(bǔ)開(kāi)票，怎么寫(xiě)摘要，不就是紅沖未開(kāi)票收入嗎

紅沖某月未開(kāi)票收入

這個(gè)不一定是哪個(gè)月的，就寫(xiě)紅沖未開(kāi)票收入就行了吧

嗯呢，可以的，沒(méi)問(wèn)題的

比如8月3號(hào)憑證記錯(cuò)了，應(yīng)該是紅沖未開(kāi)票，結(jié)果做了應(yīng)收主營(yíng)，又稅金，那這月全額紅沖，摘要寫(xiě)紅沖8月3號(hào)憑證，然后再做一筆新的補(bǔ)開(kāi)票分錄，摘要寫(xiě)紅沖未開(kāi)票收入嗎

你是調(diào)整錯(cuò)賬，直接沖某憑證錯(cuò)賬

8月3號(hào)憑證我紅沖了，但是他之前無(wú)票和開(kāi)票的都寫(xiě)的商品收入，然后我怎么記賬，你給我做一下分錄吧，這個(gè)圖片正的就是8月憑證

紅沖后，按正常的金額做賬就行了，為啥就犯迷糊了？

紅沖的目的就是沖錯(cuò)誤的。你把錯(cuò)誤的沖銷(xiāo)后正常的做賬就行

他的思路是以下的，也是可以的 未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 先紅沖未開(kāi)票 借：應(yīng)收賬款/銀行存款? ? 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票? 負(fù)數(shù) ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 負(fù)數(shù) 補(bǔ)開(kāi)票 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

你也可以按照那個(gè)思路做賬，以免犯迷糊。不管金額是否錯(cuò)誤，一樣的先紅沖，再做正常的

不是，他是之前記了無(wú)票收入了，記在了商品收入里，然后開(kāi)票又做了一遍收入，我現(xiàn)在得把他做的這筆全額紅沖，再做一筆新的，但是他之前無(wú)票收入都記在商品收入里了，所以我再重新做新的，就得借：商品收入，再貸商品收入了吧，那這樣不就是借貸方一正一付嗎，分錄一樣的，因?yàn)樗麤](méi)記在無(wú)票收入里，不開(kāi)票的也記在商品收入里了

不管怎么做的，先更正他的錯(cuò)賬，然后，你正常做賬就是了哈。我沒(méi)法知道他是怎么錯(cuò) 的。除非你把錯(cuò)誤的分錄和金額以文字形式發(fā)給我，還有正確應(yīng)該是怎么做？我才能幫你改

這是我調(diào)整后的，他8月應(yīng)該紅沖以前的，但是他做沖了收入，再就是他之前把無(wú)票收入記在商品收入里了，他有的記的是無(wú)票收入，有的記得是商品收入，我也不可能把他前邊所有的張都給從商品收入調(diào)成無(wú)票收入，以后我沖我無(wú)票收入，做商品收入就行了

你看我做的這筆對(duì)不對(duì)吧

你把他錯(cuò)的憑證，錯(cuò)在什么地方？先貼出來(lái)。

意思是如果你正常的重新一次做那筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做憑證，不考慮修改的問(wèn)題 同時(shí)把錯(cuò)誤的憑證貼出來(lái)一下。