就是每月沖每月再暫估

貸主營業(yè)務(wù)成本的話，利潤表上主營業(yè)務(wù)無成本是負(fù)的

利潤表主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)的這個(gè)合理嗎？

稅務(wù)會(huì)不會(huì)稽查？

沒有，賬上庫存就是負(fù)的，所以才暫估

就是之前缺成本票，所以虛估了庫存

借庫存商品貸應(yīng)付賬款

我們每個(gè)月暫估之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，然后借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品

因?yàn)椴粫汗?，賬上庫存是負(fù)的，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存負(fù)的金額更大，所以虛暫估了庫存

如果借應(yīng)付賬款，貸主營業(yè)務(wù)成本，出來的利潤表上的主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)

因?yàn)槲覀兩显率杖胧?0多萬，如果暫估那部分結(jié)轉(zhuǎn)成本的話要幾百萬

因?yàn)槲覀兝习鍍蓚€(gè)公司，暫估這個(gè)公司給另一個(gè)公司開了幾百萬票，收入一下增加好多，但又沒有足夠的成本票，所以就暫估的

您好，這個(gè)的話，沖銷之前暫估，這個(gè)如果跨年的話就是 借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整

沒有跨年的話，貸方就是直接主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)

嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的

一開始沒有借方嗎，這個(gè)暫估的成本

你當(dāng)時(shí)暫估怎么做的啊我看拉看

你當(dāng)時(shí)暫估的是啥我看看

那你這樣的話，沖銷貸方是庫存商品才對(duì)，相當(dāng)于之前做的分錄反向，不涉及成本，你都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

你剛才不是說如果借 應(yīng)付賬款 貸 主營業(yè)務(wù)成本后就成負(fù)數(shù)了嗎，這樣也不會(huì)成為啊，因?yàn)橐婚_始你做了借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品

賬上庫存一開始為啥是負(fù)數(shù)?。筷P(guān)鍵是你如果不這樣做的話，庫存暫估是沖銷不掉的

如果這樣的話就矛盾了，因?yàn)橐粋€(gè)是暫不成本，一個(gè)是庫存商品負(fù)數(shù)，兩個(gè)是矛盾