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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！上期有留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
這個(gè)月減去上期留底，還需要交稅嗎？
2024 10/13 16:06
郭老師 
2024 10/13 16:06
當(dāng)時(shí)上期留底做了哪個(gè)科目的？
84784949 
2024 10/13 16:10
是的，做到進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2024 10/13 16:13
你好，這個(gè)月需要繳稅，不交。
84784949
2024 10/13 16:13
需要繳稅
郭老師
2024 10/13 16:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
然后你的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上期留底等于這個(gè)金額。
84784949
2024 10/13 16:20
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)要反著再做一步嗎？
郭老師
2024 10/13 16:21
做不做都可以的，但是你上一個(gè)月就沒有做
你做都做
不做的話，都不要做。
84784949
2024 10/13 16:22
一直做的
郭老師
2024 10/13 16:23
一直做的，為什么進(jìn)項(xiàng)還有余額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784949
2024 10/13 16:23
進(jìn)項(xiàng)多抵扣了
郭老師
2024 10/13 16:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2024-10-13 16:23:15
給你寫了
不是嗎
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