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問題已解決
去年計提訴訟損失，因為沒有結(jié)案，納稅調(diào)減了。今年7沖會損失，但是利潤增加，季度預交所得稅是，系統(tǒng)自動要交企業(yè)所得稅，要交嗎？可以抵減嗎？
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你好，你當時計提的怎么做的？
2024 10/14 09:54
84784974 
2024 10/14 09:55
營業(yè)外支出，利潤減少了
郭老師 
2024 10/14 09:55
你好，借預計負債貸利潤分配，未分配利潤你做這個。
84784974
2024 10/14 09:55
今年做了原憑證沖回
84784974
2024 10/14 09:56
我能先交，匯算清繳是再退嗎？
郭老師
2024 10/14 09:57
最好不要這么做的，這個退稅不好退。因為有些地方他退稅的時候會要求查賬。
84784974
2024 10/14 10:01
我憑證已經(jīng)做過了。我可以直接改報表數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2024 10/14 10:01
好，你反結(jié)賬修改就行。
84784974
2024 10/14 10:02
怕到時候?qū)徲嬤^不去
郭老師
2024 10/14 10:02
你好，為什么怕審計不過去？什么原因？
84784974
2024 10/14 10:08
所有的報表已經(jīng)上報了。
郭老師
2024 10/14 10:09
反結(jié)賬修改，然后你申報的數(shù)據(jù)修改。
郭老師
2024 10/14 10:09
如果不修改的話，那你只能匯算清繳，申請退稅。
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