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小規(guī)模月銷售額不超30萬 免增值稅 等到季末是應(yīng)該把應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 這樣資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費就應(yīng)該是0對嗎
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同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2024 10/14 14:48
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小規(guī)模季度沒超過30萬，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
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老師，小規(guī)模季度沒超30萬，在季末的時候應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎？
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1.小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元的的記賬分錄
借: 銀行存款 90000
貸: 主營業(yè)務(wù)收入 87378.64
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 2621.36
2.季銷售額未超30萬元的應(yīng)將應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 2621.36
貸: 營業(yè)外收入 2621.36
第一個不是免交增值稅嗎，怎么還貸應(yīng)交稅費呢，還是這兩個連著了，小規(guī)模納稅人是按季申報的，每個月先計提季末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？
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小規(guī)模季度沒超過30萬，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎 ，可以下個月再轉(zhuǎn)嗎
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小規(guī)模，應(yīng)交稅費—應(yīng)該增值稅，平時不轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，季末一次轉(zhuǎn)是嗎？我說的是免稅不交的情況下
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