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老師，23年的有張票幼兒園要24年沖紅，等25年再開票，這種情況可以嗎？
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你好，可以的，但是他學費是哪一年的？
2024 10/15 10:33
84785045 
2024 10/15 10:35
票是23年開給對方的，今天要沖紅，說等25年再開
84785045
2024 10/15 10:35
這樣賬務(wù)要怎么處理老師
郭老師 
2024 10/15 10:36
借、應(yīng)收賬款、負數(shù)
貸、非限定性凈資產(chǎn)負數(shù)
84785045
2024 10/15 10:38
23年未分配利潤要調(diào)嗎
84785045
2024 10/15 10:38
我們是小企業(yè)會計準則
郭老師
2024 10/15 10:39
借，利潤分配，未分配利潤。貸，應(yīng)收賬款。
84785045
2024 10/15 10:40
我們是賣耗材給園方
84785045
2024 10/15 10:40
我們賬務(wù)處理就這一個分錄就可以對吧老師
借，利潤分配，未分配利潤。貸，應(yīng)收賬款。
郭老師
2024 10/15 10:41
當時怎么做的賬務(wù)處理呀？
84785045
2024 10/15 11:50
當時就是
借：應(yīng)收賬款-某幼兒園
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷售稅）
郭老師
2024 10/15 11:51
借，利潤分配，未分配利潤，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項貸、應(yīng)收賬款。
84785045
2024 10/15 11:55
如果當時沒有交增值稅，當時結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，這個增值稅現(xiàn)在要不要處理
郭老師
2024 10/15 11:56
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
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