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2022.1發(fā)票已認證，但未查到入賬，2月付款，賬上掛著應(yīng)付賬款借方余額怎么處理？
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同學，你好
借：費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
貸：應(yīng)付賬款
2024 10/15 13:16
84784949 
2024 10/15 13:19
是原材料，公司從今年初就不生產(chǎn)了，老板讓掛賬的處理了，賬上也沒有原材料了，再說了做進項稅，和這月的認證的進項不是就對不上號了嗎？
小菲老師 
2024 10/15 13:20
同學，你好
你之前沒有查到，大機率是漏做了
如果你賬上其他科目都是對的，那就這么做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
84784949
2024 10/15 13:21
老師，以前年度調(diào)整這個科目后續(xù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉？
小菲老師
2024 10/15 13:22
同學，你好
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84784949
2024 10/15 13:25
老師，這個分錄上月末做嗎？
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
小菲老師
2024 10/15 13:26
同學，你好
可以月末做
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