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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借方有余額導(dǎo)致報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，怎么處理，這個(gè)金額是之前做的以前年度損益調(diào)整造成的
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你好，你是多計(jì)提的還是少計(jì)提了？
2024 10/15 14:22
84784986 
2024 10/15 14:30
應(yīng)該是多計(jì)提了
宋生老師 
2024 10/15 14:31
你好，如果是多計(jì)提了，就做相反的憑證沖減。
84784986
2024 10/15 14:32
沖減后，資產(chǎn)負(fù)債表的期末減起初和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是不是就應(yīng)該一致了
宋生老師
2024 10/15 14:35
你好，對(duì)的，正常就是這樣子
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