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問(wèn)題已解決

你好老師,申報(bào)增值稅是彈出這個(gè):本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額154103.96的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/16 09:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
不需要填寫(xiě)附表的,都是開(kāi)的普票,直接填了主表10行不含稅金額,就提交
2024 10/16 09:27
84785044
2024 10/16 09:31
專(zhuān)票開(kāi)了143311.88元,普票開(kāi)了10792.08元
家權(quán)老師
2024 10/16 09:35
專(zhuān)票要填減免稅明細(xì)表2-4列,按不含稅金額*2%。主表填1,2行。普票不含稅填10行
84785044
2024 10/16 09:42
你好老師我是這樣填的
家權(quán)老師
2024 10/16 09:45
是的,就是那樣填報(bào)的
84785044
2024 10/16 09:46
提交是彈出這個(gè)
84785044
2024 10/16 09:48
彈出這個(gè)沒(méi)有關(guān)系嗎老師
家權(quán)老師
2024 10/16 09:50
不用管那個(gè),你的那樣申報(bào)時(shí)正確的。本身那個(gè)普票部分就是免稅的,按他那樣填報(bào)就要交稅
84785044
2024 10/16 09:51
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2024 10/16 09:51
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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