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問題已解決

我妹妹的公司,是生產(chǎn)供應商,現(xiàn)在對方客戶要出口退稅,函調不通過,如果沒有增值稅稅負率,開多少銷項就開多少進項回來,有沒有什么影響

84784994| 提問時間:2024 10/16 10:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你如果是出口企業(yè)的話,一般問題不大。
2024 10/16 10:04
84784994
2024 10/16 10:06
是代賬公司做賬
84784994
2024 10/16 10:08
我妹去年交了4萬多的增值稅,我們賣給出口企業(yè)服裝,她們現(xiàn)在要退稅,退不了
84784994
2024 10/16 10:09
已經(jīng)沒有合作了,現(xiàn)在對方公司要我們把稅負率和去年一年的增值稅繳費記錄發(fā)給他們
宋生老師
2024 10/16 10:10
你好,你們本身是生產(chǎn)企業(yè),你們不做出口的話,正常是不會進項有銷項的,因為多少都會交一些稅。
84784994
2024 10/16 10:12
對方公司說我們會涉及嚴重的罰款,我們不懂,我們都是正規(guī)經(jīng)營的,就是進項票少了點
宋生老師
2024 10/16 10:15
你好,你如果進項少的話,不是應該會有交稅嗎?
84784994
2024 10/16 10:20
我們每月都交稅了的
宋生老師
2024 10/16 10:20
你們自己沒有出口,就是一般的生產(chǎn)企業(yè)。你的稅負率沒問題,平時的發(fā)票沒問題的話就不用擔心。
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