我是一般納稅人 當時車購入的時候抵扣了13%進項

13%第一行附表一第5列，第6列里面填寫金額是5萬除以1.13。

第5第6列是未開具發(fā)票？

現(xiàn)在這張票電子稅務局自動顯示在附表一11行

是的對的是的對的。

那自動顯示的數(shù)據(jù)刪了？

是的，你沒有申報吧？

還沒申報

填未開票收入話，納稅申報表和賬面的營業(yè)收入就有差額了是吧？

賬務處理的話這個5萬怎么做？

當時購入抵扣的13%進項不用轉(zhuǎn)出吧？

是 借固定資產(chǎn)清理累計折舊，貸固定資產(chǎn)不需要進項轉(zhuǎn)出。 銀行存款、貸固定資產(chǎn)清理應交稅費，然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。