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老師，我這邊有個繳納宿舍電費，從員工工資扣除的，但是有一個人是另外一個公司，但是這個公司都是我們老板的，但是這個人也住在我們單位的員工宿舍了，這個需要扣除他100元電費 1.繳納電費，單位幫忙交付的借：其他應(yīng)收款-電費1100貸銀行存款 1100 2.發(fā)工資的時候扣除員工電費借：應(yīng)付職工薪酬263 貸其他應(yīng)收款-電費 3.就是扣除另外單位的電費：借：其他應(yīng)收款-宿舍電費100 貸其他應(yīng)付款-張100 這樣做對嗎？
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不是你單位職工的，這一個人怎么扣？
2024 10/17 08:52
84785041 
2024 10/17 08:53
這個是沖減另外一個單位的其他應(yīng)付款100
郭老師 
2024 10/17 08:53
借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款電費，做這個才對
郭老師
2024 10/17 08:54
安你最后的做法，其他應(yīng)收款宿舍用電100會增加。
84785041
2024 10/17 08:56
但是您那樣做的話，我覺得這樣不就是對方單位多出100元電費嗎
郭老師
2024 10/17 08:59
你好。本來你們單位只需要支付1000電費
但是你替別人支付了100，他你得收回來不是。
84785041
2024 10/17 09:01
是的呀老師
郭老師
2024 10/17 09:06
你之前欠了人家的錢，其他應(yīng)付款是不是在貸方？你這樣的話，最后一個分錄增加了其他應(yīng)付款
舉個例子，假設(shè)對方欠你900，那現(xiàn)在是不是欠你800？是不是在貸方減少100，再貸方減少100，那不就放到借方？
84785041
2024 10/17 09:23
那這樣做的話，我這邊就不需要在做沖減他單位的費用了，
郭老師
2024 10/17 09:27
不需要
這個也不是費用
84785041
2024 10/17 11:15
好的老師
郭老師
2024 10/17 11:17
不用客氣，工作愉快。
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