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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我以前把金額弄成固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)了，以前也做了折舊，現(xiàn)在怎么把那固定資產(chǎn)跟折舊科目調(diào)對(duì)呢
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你好，把金額弄成了固定資產(chǎn)是什么意思？多做了還是少做了？
2024 10/17 10:49
郭老師 
2024 10/17 10:49
把折舊做了固定資產(chǎn)嗎？你當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
84784975 
2024 10/17 10:55
固定資產(chǎn)多做了，也正常的折舊了，當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)做的，借固定資產(chǎn)，貸實(shí)收資本，
郭老師
2024 10/17 10:57
借，實(shí)收資本，貸，固定資產(chǎn)，
借，累計(jì)折舊
利潤分配，未分配利潤或者管理費(fèi)用
84784975
2024 10/17 10:58
折舊還有以前年度的，
郭老師
2024 10/17 10:58
以前年度的我做了利潤分配，未分配利潤。
郭老師
2024 10/17 10:59
借，累計(jì)折舊
貸利潤分配，未分配利潤或者管理費(fèi)用
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