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老師我們是嵌入式軟件,填寫申報(bào)表時(shí)分別核算一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額是25791.93,即征即退項(xiàng)目10458.51,這樣一來七月申報(bào)表一般項(xiàng)目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒有區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)

84784988| 提問時(shí)間:2024 10/17 16:04
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,看我給你發(fā)的圖片的呢
2024 10/17 16:06
84784988
2024 10/17 16:10
我的意思是7月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
微微老師
2024 10/17 16:13
您好 月份終了,企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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