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問題已解決

老師電商企業(yè)收到平臺開具的發(fā)票怎么做賬呢?借方是銷售費用或者管理費用,貸方怎么寫呢?這些都是平臺已經(jīng)扣過款了

84784969| 提問時間:2024 10/18 13:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
從你的收入里面扣掉是嗎?如果是的話,其他貨幣資金。
2024 10/18 13:58
84784969
2024 10/18 13:59
借:銷售費用貸:其他貨幣資金嗎
郭老師
2024 10/18 14:00
是的,對的。因為你當(dāng)時確認(rèn)收入的時候,借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。收回來的貨款,借銀行存款,貸其他貨幣資金。他兩個的差額就是這個銷售費用的。
84784969
2024 10/18 14:01
我抖音提現(xiàn)是做借:銀行存款貸:預(yù)收賬款,
84784969
2024 10/18 14:01
借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入
郭老師
2024 10/18 14:03
那你收入少做了 借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84784969
2024 10/18 14:06
是的,我收入會比實際的少,那就是我收到票后再做收入
郭老師
2024 10/18 14:07
你確認(rèn)收入是根據(jù)什么?根據(jù)你收到了錢才確認(rèn)嗎?一般是對方確認(rèn)收貨了之后,平臺收了錢,你們就可以確認(rèn)收入,然后平臺支付給你們,你再充這個其他貨幣資金。
84784969
2024 10/18 14:09
我是要做借:銷售費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費 _應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 _應(yīng)交稅費(銷項稅額)感覺好怪的分錄
84784969
2024 10/18 14:09
根據(jù)平臺結(jié)算給公司抖音賬戶來確認(rèn)收入的
郭老師
2024 10/18 14:10
因為你的這個收入包含著這一部分手續(xù)費
84784969
2024 10/18 14:13
嗯嗯是的
郭老師
2024 10/18 14:17
那你前期沒有包含,那你得后期就得補上。
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