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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售出去沒(méi)開(kāi)發(fā)票的怎樣做賬？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/18 14:56
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)于已銷(xiāo)售但未開(kāi)票的商品，應(yīng)先在“應(yīng)收賬款”或“預(yù)收賬款”科目下記錄。同時(shí)，在“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）”科目下暫估收入和稅金。待實(shí)際開(kāi)票時(shí)再調(diào)整。
2024 10/18 14:59
84785041
2024 10/18 15:02
已經(jīng)知道不用開(kāi)了，就直接是收入了，那怎樣做帳？
小智老師
2024 10/18 15:05
既然已經(jīng)確認(rèn)為收入且無(wú)需開(kāi)具發(fā)票，可以直接在“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目貸方記錄銷(xiāo)售收入，在“庫(kù)存商品”或“成本”科目借方結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。這樣處理即可。
84785041
2024 10/18 15:29
那自己做賬就可以是嗎？借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？季度報(bào)稅時(shí)不用填上金額是嗎?帳上反應(yīng)即可？
小智老師
2024 10/18 15:32
是的，如果確實(shí)是收到現(xiàn)金收入，可以借記“庫(kù)存現(xiàn)金”，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”。至于季度報(bào)稅，根據(jù)稅法規(guī)定需要申報(bào)該筆收入，因此仍需在報(bào)稅時(shí)填寫(xiě)相應(yīng)金額。賬面記錄和稅務(wù)申報(bào)都需要反映這筆收入。
84785041
2024 10/18 16:10
請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)表哪一欄填的？好像都已經(jīng)有記錄了，核對(duì)一下金額就可以，可以修改嗎？
84785041
2024 10/18 16:12
我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的收入這里反應(yīng)出來(lái)可以不？因?yàn)槭杖朐黾右惨欢?/div>
小智老師
2024 10/18 16:13
可以在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的收入欄中填寫(xiě)。如果發(fā)現(xiàn)金額有誤，可以進(jìn)行修改。確保賬務(wù)和報(bào)稅數(shù)據(jù)一致，準(zhǔn)確申報(bào)以避免稅務(wù)問(wèn)題。
小智老師
2024 10/18 16:14
可以在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的“營(yíng)業(yè)收入”或類(lèi)似欄目中填寫(xiě)該筆收入。如果金額有誤，可以修改。確保賬務(wù)與報(bào)稅數(shù)據(jù)一致，正確申報(bào)以避免稅務(wù)問(wèn)題。
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