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問題已解決
老師，希望你認(rèn)真讀題，謝謝老師，我家是服務(wù)業(yè)買了一臺無人機(jī)18500，就是本月買本月賣的，自己沒用又賣了，老師，老師我家是18500買的，賣了25999買的時候借固定資產(chǎn)18500貸銀行存款18500賣的時候借銀行存款25999貸固定資產(chǎn)清理18500營業(yè)外收入7241.58應(yīng)交稅費(fèi)增值稅257.42對么老師幫我看看數(shù)做的對不對老師？第二個問題，我給對方開發(fā)票開的是25999的發(fā)票。報增值稅的時候，銷售額是25741.58跟我賬上營業(yè)外收入不一樣，這樣對么老師？
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同學(xué)你好。
第一個問題
處理不正確
因為買進(jìn)來是為了出售。因此。不應(yīng)該計入 固定資產(chǎn)
而是計入
庫存商品
2024 10/19 09:54
84784948 
2024 10/19 09:54
不是為了出售
84784948
2024 10/19 09:54
是為了自己用的，結(jié)果沒涌上
apple老師 
2024 10/19 09:59
好的。明白了。
那么。第一問是正確的
第二問
這么寫
借 固定資產(chǎn)清理 18500
貸 固定資產(chǎn) 18500
收到錢
借 銀行存款 25999
貸 固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅
你家稅率是多少，
是小規(guī)模嗎
apple老師
2024 10/19 10:04
你開的票是
銷售額=25741.58
稅額=25999-25741.58=257.42
那么，
借 固定資產(chǎn)清理 25741.58-18500=7241.58
貸 營業(yè)外收入 7241.58
第二問分錄
寫作
銀行存款 25999
貸 固定資產(chǎn)清理 25741.58
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 257.42
那么。
結(jié)轉(zhuǎn)清理
借
apple老師
2024 10/19 10:06
和你報稅系統(tǒng)不一樣是正常的。
因為。你的業(yè)務(wù)
變成了 清理固定資產(chǎn)
而不是 像出售產(chǎn)品一樣屬于 主營業(yè)務(wù)收入。
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