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我們員工的差旅費報銷 有發(fā)票的走銀行 補助等沒有發(fā)票的走現(xiàn)金 一張費用報銷單 這樣做可以嗎

84784989| 提問時間：2018 05/22 13:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好！你沒有發(fā)票的，要計入工資交個稅。
2018 05/22 13:44
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