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問題已解決
第二季度我已經(jīng)做無票收入:借:銀行存款；貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅； 第三季度又開專票了，1%，這個賬怎么做?
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借:銀行存款負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅負數(shù)
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅
2024 10/20 17:13
84784991 
2024 10/20 17:15
但是錢是第二季度收的，第三季度只是開的發(fā)票
郭老師 
2024 10/20 17:16
借:應(yīng)收賬款負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅負數(shù)
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅
84784991
2024 10/20 17:17
但是我第二期沒有做應(yīng)收賬款也可以這么做嗎
郭老師
2024 10/20 17:21
可以
就是用它過渡一下
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