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上個月把交通費稅額抵扣認證了,現(xiàn)在想做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做

84784956| 提問時間:2024 10/21 11:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個借管理費用,管理費用,差旅費,車費,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024 10/21 11:07
84784956
2024 10/21 11:08
賬務(wù)里直接把稅額做到了費用,但是上個月在系統(tǒng)里不小心一把就勾選抵扣了,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局該怎么處理
宋生老師
2024 10/21 11:09
你好,這個電子稅務(wù)局你申報的時候在經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出里面填寫就可以了。
84784956
2024 10/21 11:10
那是填附表二哪一項,有很多項目
宋生老師
2024 10/21 11:11
你好,就是進項稅額轉(zhuǎn)出里面呢。 附表二和主表。
84784956
2024 10/21 11:13
附表二填哪個地方
84784956
2024 10/21 11:13
填其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形那里嗎
宋生老師
2024 10/21 11:15
你好,你選最下面那一個其他進項轉(zhuǎn)出的情形就行了。
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