老師 能具體說一下怎么做嗎

你好，我的意思是說，比如你一共住了36個(gè)月，只收了30個(gè)月的租金，那么你就把這個(gè)總的租金除以36。

當(dāng)然你也可以直接把免租期的這部分計(jì)入到管理費(fèi)用。不要計(jì)入到成本

那折舊分錄就做成借管理費(fèi)用 貸投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊嗎

你好，是的，就是這樣了

管理費(fèi)用的二級(jí)科目需要寫什么嗎

這個(gè)是管理費(fèi)用折舊費(fèi)

老師 改過后還是不行

您好，你是哪個(gè)地方有問題

分錄改成借管理費(fèi)用 貸投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊后 資產(chǎn)負(fù)債表依舊不平 依舊相差之前那個(gè)金額

老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎

你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎？這個(gè)是收入的分錄。 估計(jì)是你的軟件上，投資性房地產(chǎn)的余額并沒有減少，這個(gè)公式?jīng)]有設(shè)置減少投資性房地產(chǎn)的金額