可是資產負債表不平 相差的是這個分錄所做的金額

你好，你主營業(yè)務成本有沒有結轉

主營業(yè)務成本沒有結轉

你好 ，這個你需要結轉才行

因為合同里面注明了出租前五個月為經營免租期 是不收租金的 但是折舊分錄從出租次月開始做 那么怎么結轉成本呀?

你好，這個你可以把租金分攤。

老師 能具體說一下怎么做嗎

你好，我的意思是說，比如你一共住了36個月，只收了30個月的租金，那么你就把這個總的租金除以36。

當然你也可以直接把免租期的這部分計入到管理費用。不要計入到成本

那折舊分錄就做成借管理費用 貸投資性房地產累計折舊嗎

你好，是的，就是這樣了

管理費用的二級科目需要寫什么嗎

這個是管理費用折舊費

老師 改過后還是不行

您好，你是哪個地方有問題

分錄改成借管理費用 貸投資性房地產累計折舊后 資產負債表依舊不平 依舊相差之前那個金額

老師 結轉成本分錄是借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎

你好，結轉成本分錄是借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎？這個是收入的分錄。 估計是你的軟件上，投資性房地產的余額并沒有減少，這個公式沒有設置減少投資性房地產的金額