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問(wèn)題已解決
老師，錄期初數(shù)時(shí)，沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入，當(dāng)時(shí)錄錯(cuò)了，，在其他業(yè)務(wù)收入表格里添了數(shù)字，怎么調(diào)整
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，那我們期初還平了，另外一個(gè)錯(cuò)的科目是什么呀，做個(gè)調(diào)整分錄就可以了
2024 10/21 21:52
84785046 
2024 10/21 21:53
其他業(yè)務(wù)收入期初沒(méi)有數(shù)字，就是填錯(cuò)了，
廖君老師 
2024 10/21 21:55
您好，我知道，只錯(cuò)一個(gè)科目的數(shù)字，期初是不平的，不讓保存的，還有一個(gè)科目的金額也錯(cuò)了
84785046
2024 10/21 21:57
這個(gè)金額應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是期初也錄過(guò)了
廖君老師
2024 10/21 21:59
哦哦，就是其他業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多錄了
我覺(jué)得有點(diǎn)不對(duì)，我們賬套的期初是上期末的科目余額表，怎么會(huì)有損益科目呀，損益不是月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了么
84785046
2024 10/21 22:00
就這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入
84785046
2024 10/21 22:01
但是數(shù)字和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是樣的
84785046
2024 10/21 22:02
我這個(gè)錄的時(shí)候損益是平衡的
廖君老師
2024 10/21 22:02
哦哦，看到了，咱錄的是累計(jì)那一列
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)）? 貸：其他業(yè)務(wù)收入（負(fù)）??
這樣就好了，本年累計(jì)就少了，也不影響本期利潤(rùn)
84785046
2024 10/21 22:03
那我可以放在9月份嗎
84785046
2024 10/21 22:04
我是從四月分開(kāi)始錯(cuò)的
廖君老師
2024 10/21 22:06
您好，可以?的哦，就寫(xiě)在9月
84785046
2024 10/21 22:06
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 10/21 22:07
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785046
2024 10/21 22:13
老師，那這樣調(diào)成本不就減少了嗎
廖君老師
2024 10/21 22:14
您好，利潤(rùn)總額不變的，調(diào)整沒(méi)?有辦法的，要綜合考慮，
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