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實(shí)務(wù)
問題已解決
8月支付了三個(gè)月物業(yè)費(fèi)10000，8月物業(yè)已開票，分錄記為，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，9月退租退物業(yè)費(fèi)，物業(yè)開具紅字發(fā)票，，我這做賬沖銷，借:管理費(fèi)用-10000，貸:銀行存款-10000，物業(yè)那邊重新開了一張2000的一個(gè)月物業(yè)費(fèi)發(fā)票，剩下8000兩個(gè)月物業(yè)費(fèi)已經(jīng)退到公戶了，我如何做賬？
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你好，同學(xué)，物業(yè)實(shí)際退費(fèi)8000，但是之前10000全部紅沖了，對嗎？
2024 10/21 22:03
84784994 
2024 10/21 22:04
是的，沖紅了，沖紅之后銀行余額對不上了
小敏敏老師 
2024 10/21 22:26
收到紅字發(fā)票時(shí)，應(yīng)做
借：管理費(fèi)用-10000
貸：應(yīng)付賬款-10000
重新開具發(fā)票時(shí)
借：管理費(fèi)用2000
貸：應(yīng)付賬款2000
借：銀行存款8000
貸：應(yīng)付賬款8000
小敏敏老師
2024 10/21 22:29
同學(xué)可以參照上面分錄，先把第二筆紅沖分錄沖銷，再按上面分錄做一下。
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