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老師 我們24.6月有一張費用票 這個月被查出虛開了金額是3900然后這個季度企業(yè)所得稅需要調(diào)增 我不知道企業(yè)所得稅報表和賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
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你好，當(dāng)時你們支付了嗎？實際就是沒有業(yè)務(wù)的嗎？
2024 10/22 11:32
84784963 
2024 10/22 11:33
是一張餐飲費的發(fā)票老師 當(dāng)時是個人報銷提供的 然后對公付款的
郭老師 
2024 10/22 11:35
也就是實際有業(yè)務(wù)是嗎？如果是的話，借其他應(yīng)收款，貸管理費用、銷售費用看一下你當(dāng)時做的哪個科目，然后你再做一個借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。到時候匯算清繳的時候，你這個營業(yè)外支出需要納稅調(diào)增。
84784963
2024 10/22 11:36
在第三季度的企業(yè)所得稅可以調(diào)增嗎
84784963
2024 10/22 11:36
那個稅局的老師說讓這個季度報的時候把這個票調(diào)出來
郭老師
2024 10/22 11:37
不可以的，第三季度沒法調(diào)增。如果你調(diào)增的話，就做第一個一直有其他應(yīng)收款的借方余額。
84784963
2024 10/22 11:44
老師我這樣做對吧
郭老師
2024 10/22 11:45
可以
可以
可以
可以
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