是的老師1%

核定征收的系統(tǒng)自動報了 直接更正申報嗎

申報了專票嗎 沒有的需要更正 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫

老師還有個問題 就是去年暫估的金額匯算清繳前票還沒收到 匯算清繳的時候也沒調(diào)增 然后上個月才拿到票 這種情況怎么辦呢

那就先別管了 稅務(wù)局不查就這樣吧 你把發(fā)票放到那個憑證后

就是分錄還掛著應(yīng)付賬款—暫估 二級明細(xì)寫著暫估

你好一直沒有收到發(fā)票的嗎

借應(yīng)付帳款暫估 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付帳款對方企業(yè)

在上個月收到發(fā)票了 老師

所以還是得調(diào)下賬是嗎 把之前的暫估沖掉

對的對的，要不你的應(yīng)付賬款暫估一直有余額。

好的老師 感謝

不用客氣 工作愉快