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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，本季度100萬(wàn)收入其中有5萬(wàn)是免稅收入如何填寫(xiě)增值稅報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
一般納稅人還是小規(guī)模的。
2024 10/23 09:00
84784979 
2024 10/23 10:07
?小規(guī)模納稅人
郭老師 
2024 10/23 10:09
5萬(wàn)填寫(xiě)到第12行，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表，選擇免稅性質(zhì)第一列，第三列填寫(xiě)5萬(wàn)，最后一列5萬(wàn)乘以3%。
然后，剩余的95萬(wàn)是普通發(fā)票的，在第一行和第三行里面填寫(xiě)
減免的
2%。在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。
84784979
2024 10/23 10:20
這個(gè)好像不對(duì)
郭老師
2024 10/23 10:21
最后一行的那個(gè)5萬(wàn)，你分別填寫(xiě)第一列和第三列。
84784979
2024 10/23 10:42
第三列點(diǎn)不動(dòng)
郭老師
2024 10/23 10:44
你第2列不要填寫(xiě)呀，你第二列填寫(xiě)進(jìn)去，它不第三列自動(dòng)出不來(lái)了。
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