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小規(guī)模納稅人，給客戶開普票，但當月沒收到錢怎么做會計分錄

84784957| 提問時間：2024 10/23 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
2024 10/23 10:33
84784957
2024 10/23 10:49
下月收款了，因為開普票，增值稅減免那個什么時候做會計分錄，是季度扣完增值稅的那個月寫減免會計分錄嗎
84784957
2024 10/23 10:50
月度開票額度不超過10萬
郭老師
2024 10/23 10:52
季度末的那個月，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入 收到了錢，借銀行貸應(yīng)收賬款。
84784957
2024 10/23 10:53
因為開普票不交稅，那個增值稅減免的會計分錄什么時候做？
郭老師
2024 10/23 10:54
季度末的月，我上面給你發(fā)過去。
84784957
2024 10/23 10:55
免稅的增值稅和城建稅會計分錄怎么做呢
84784957
2024 10/23 10:56
不是有個，借，應(yīng)交稅費增值稅，貸，營業(yè)外收入嗎？這個會計分錄什么時候?qū)懺谀睦?/div>
郭老師
2024 10/23 11:00
季度末的那個月，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入 收到了錢，借銀行貸應(yīng)收賬款。已讀 2024-10-23 10:52 寫了嗎 不要交城建稅，不需要做，不用做進去不用做了，直接不用寫賬務(wù)處理。
84784957
2024 10/23 11:03
按您說的寫了，季度末結(jié)轉(zhuǎn)不過去，說是，資產(chǎn)負債表不平衡，我看了下是應(yīng)交稅費的問題
84784957
2024 10/23 11:03
怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表呢
郭老師
2024 10/23 11:04
應(yīng)交稅費在資產(chǎn)負債表的余額呀
84784957
2024 10/23 11:07
怎么調(diào)整到平衡？
郭老師
2024 10/23 11:22
你好，科目余額表截圖
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