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我公司注銷 賬上還有其他應付款欠法人的 這要怎么平

84785042| 提問時間:2024 10/23 11:17
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個轉入營業(yè)外收入
2024 10/23 11:18
84785042
2024 10/23 11:22
那要交稅嗎 還有分錄怎么做呀
家權老師
2024 10/23 11:24
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
84785042
2024 10/23 11:26
???是其他應付款---法人 科目有余額
家權老師
2024 10/23 11:30
怎么會掛那個科目呢?
84785042
2024 10/23 11:37
我的問題是現(xiàn)在公司注銷 然后其他應付款---法人 這個科目還有余額 要怎么給他做平呢 賬上沒錢了
家權老師
2024 10/23 11:38
那么轉入營業(yè)外收入科目
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