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問(wèn)題已解決
第三季度企業(yè)所得稅要交稅，我用賬上異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅抵減了，這個(gè)怎么寫(xiě)分錄呀
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你好，根據(jù)你的描述，直接做計(jì)提分錄就好了
借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅。
2024 10/23 14:53
84784961 
2024 10/23 14:55
計(jì)提后，不需要沖減賬上預(yù)繳的企業(yè)所得稅嘛，
鄒老師 
2024 10/23 14:56
你好
賬上預(yù)繳的企業(yè)所得稅的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
根據(jù)季度利潤(rùn)計(jì)提所得稅的時(shí)候，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
這樣? 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅? 自然就沖減了?
84784961
2024 10/23 14:58
好的，老師，那這個(gè)所得稅費(fèi)用，我需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面嘛？
鄒老師
2024 10/23 14:59
你好，是需要結(jié)轉(zhuǎn)? 所得稅費(fèi)用? 到? 本年利潤(rùn)的
84784961
2024 10/23 15:02
好的，謝謝老師
鄒老師
2024 10/23 15:06
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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